Об исполнении бюджета города Орла за 2012 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 34/0648-ГС от 30 мая 2013 года
(принято на тридцать четвёртом
заседании городского Совета)
Об исполнении бюджета города Орла за 2012 год
Заслушав информацию администрации города Орла (Митасов А.В.) об исполнении бюджета города Орла за 2012 год, заключение Контрольно-счетной палаты города Орла (Успенская Т.И.), рассмотрев итоговый документ публичных слушаний по отчёту «Об исполнении бюджета города Орла за 2012 год», Орловский городской Совет народных депутатов отмечает, что бюджет города Орла за 2012 год по доходам исполнен в сумме 4 915 908,8 тыс. рублей или на 92,7%, в том числе по собственным доходам в сумме 2 579 650,1 тыс. рублей (98,6%).
По сравнению с 2011 годом доходы бюджета города Орла увеличились на 13,9% или на 601 532,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - на 3,5% или на 86 165,8 тыс. рублей. Положительная динамика отмечается по налогу на доходы физических лиц (+147 002,9 тыс. рублей к уровню прошлого года); налогам на совокупный доход (+40 255,7 тыс. рублей); земельному налогу
(+19 182,9 тыс. рублей); доходам от продажи земельных участков (+63 908,2 тыс. рублей).
В отчетном периоде недополучено доходов в сумме 384 688,1 тыс. рублей, из них по межбюджетным трансфертам – 345 087,5 тыс. рублей. Кроме того, снижающее воздействие на выполнение плановых показателей оказал возврат остатков трансфертов прошлых лет в сумме 3 574,7 тыс. рублей.
По собственным доходам невыполнение плана отмечается по следующим источникам:
- доходам от реализации имущества на 75 214,0 тыс. рублей;
- штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 45 350,6 тыс. рублей;
- налогу на имущество физических лиц на 4 043,7 тыс. рублей;
- земельному налогу на 5 519,4 тыс. рублей;
- прочим безвозмездным поступлениям на 21 212 тыс. рублей.
Около 48% доходов бюджета города Орла сформировано за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. В 2012 году указанные поступления составили 2 339 833,4 тыс. рублей или 87% от плана. По сравнению с 2011 годом объем полученных межбюджетных трансфертов увеличился на 29,6% или на 534 611,1 тыс. рублей.
Бюджет города Орла за 2012 год по расходам исполнен на 89,8%. При плане 5 659 810,7 тыс. рублей израсходовано 5 081 460,7 тыс. рублей.
Неисполнение плана по городским полномочиям составляет 161 277,6 тыс. рублей.
По областным полномочиям не исполнены мероприятия на 417 072,4 тыс. рублей.
Отмечается низкое освоение средств, предусмотренных в бюджете города на 2012 год:
- по строительству объектов дорожного хозяйства в сумме 123 083,2 тыс. рублей, из них на реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги» по строительству дорог по ул. Раздольной и ул. Генерала Родина в сумме 117 714,3 тыс. рублей;
- по строительству объектов ЖКХ в сумме 218 964,9 тыс. рублей, из них: на модернизацию системы водоснабжения (станция обезжелезивания) в сумме 159 888,5 тыс. рублей; на модернизацию канализационного коллектора МР «Зареченский» в сумме 5 885,6 тыс. рублей; по объекту «Техническое перевооружение станции аэрации г. Орла» в сумме 14 321,8 тыс. рублей;
- по реконструкции ветхих школ с деревянными перекрытиями на общую сумму 24 055,2 тыс. рублей;
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья за счет средств, полученных от ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ в сумме 54 242,2 тыс. рублей;
- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, военнослужащих, молодых семей в общей сумме 22 290,8 тыс. рублей.
Не были освоены средства на закупку автобусов, трамваев и троллейбусов в сумме 14 174,2 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы городского бюджета увеличились на 820 845 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на 801 260,3 тыс. рублей.
На социально-культурную сферу при плане 3 095 061,8 тыс. рублей израсходовано 2 948 579,6 тыс. рублей, что составляет 58% общего объема расходов бюджета города Орла. По сравнению с соответствующим периодом 2011 года расходы на социально-культурную сферу выросли на 271 029,2 тыс. рублей или 10,1%.
На дорожное хозяйство израсходовано 634 848,4 тыс. рублей или 83,5% от плана, в том числе на содержание автомобильных дорог 220 260,3 тыс. рублей.
Транспортным предприятиям на возмещение недополученных доходов от осуществления перевозок по месячным проездным билетам учащихся и пенсионеров перечислено из бюджета 90 852,4 тыс. рублей, в том числе МУ ПАТП-1 – 16 066,7 тыс. рублей, МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» – 74 785,7 тыс. рублей. Кроме того, из резервного фонда администрации города Орла МУ ПАТП-1 выделено 8 079 тыс. рублей, МУП ТТП – 12 000 тыс. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 963 807,6 тыс. рублей или 77,3% от плана. В сравнении с 2011 годом расходы по данному разделу уменьшились на 8 899,1 тыс. рублей или на 0,9%.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в отчетном периоде составили 893 669,1 тыс. рублей или 70,7%, в том числе за счет областного бюджета – 742 593,7 тыс. рублей, городского бюджета – 151 075,4 тыс. рублей. В сравнении с 2011 годом расходы на капитальное строительство выросли на 548 069,5 тыс. рублей или в 2,6 раза.
На благоустройство города израсходовано 196 878,8 тыс. рублей или 96,1% от запланированного.
Средства направлены на уличное освещение в сумме 58 256,1 тыс. рублей (+8 025,4 тыс. рублей к уровню прошлого года), содержание инженерных сооружений – 8 358,2 тыс. рублей, озеленение города – 39 364,5 тыс. рублей (- 5 536,8 тыс. рублей), содержание мест захоронения – 6 072,9 тыс. рублей (+ 1 273,8 тыс. рублей), прочие мероприятия по благоустройству (уборка и благоустройство скверов и парков города, техобслуживание светодиодного экрана на пл. Ленина, охрана дома Лизы Калитиной, ремонт гирлянд, монтаж-демонтаж сценического оборудования, содержание пляжей и др.) – 34 453,7 тыс. рублей (+ 1 752,0 тыс. рублей).
Плановые назначения на реализацию городских целевых программ в 2012 году в целом освоены на 83,9 %. Неисполнение составило 57 061,5 тыс. рублей.
Наибольшее недофинансирование программных мероприятий отмечается в рамках долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла» - 44 646,7 тыс. рублей.
Дефицит бюджета составил 165 551,9 тыс. рублей при плане 359 213,9 тыс. рублей, что свидетельствует в первую очередь о существенном недофинансировании расходов городского бюджета.
На основании вышеизложенного,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ
1. Отчет об исполнении бюджета города Орла за 2012 год утвердить.
2. Рекомендовать администрации города Орла:
- усилить контроль за исполнением бюджетного процесса;
- обратить внимание на своевременное и полное освоение бюджетных средств;
- принять меры по повышению эффективности использования муниципального имущества.
Мэр города Орла С.А. Ступин
