Об исполнении бюджета г. Орла за 2009 год...

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 63/1032 - ГС (27 мая 2010 года)

Об исполнении бюджета г. Орла за 2009 год

Заслушав информацию администрации г. Орла (Коробова А.Н.) об исполнении бюджета г. Орла за 2009 год, заключения председателя Контрольно-счетной палаты г. Орла Фоминой О.Н. и председателя комитета по бюджету и налоговой политике Федотова К.И. по этому вопросу, рассмотрев итоговый документ публичных слушаний, Орловский городской Совет народных депутатов отмечает, что бюджет города Орла за 2009 год по доходам исполнен в сумме 3141505,1 тыс. рублей при плане 3134781,1 тыс. рублей. Плановые показатели выполнены на 100,2%. Сверх плана получено 6724,0 тыс. рублей.
Из общей суммы доходов налоговые и неналоговые доходы составили 1832558,0 тыс. рублей, что на 2,0% или 35639,5 тыс. рублей выше запланированного. Перевыполнение сложилось по следующим источникам:
- налог на доходы физических лиц – на 32071 тыс. рублей;
- налог на имущество физических лиц – 3355 тыс. рублей;
- земельный налог – 27828 тыс. рублей;
- арендная плата за земли – 12303 тыс. рублей;
- доходы от сдачи в аренду имущества – 4960 тыс. рублей;
- доходы от продажи земельных участков – 4297 тыс. рублей;
- штрафы, санкции – 12479 тыс. рублей.
В то же время по отдельным видам доходов плановые показатели не выполнены, в том числе:
- доходам от реализации имущества – на 59895 тыс. рублей;
- плате за негативное воздействие на окружающую среду – на 2365 тыс. рублей;
- плате за подключение – на 12362 тыс. рублей.
По сравнению с 2008 годом налоговые и неналоговые доходы сократились на 65146 тыс. рублей или на 3,4% за счет снижения поступления налога на доходы физических лиц, средств от продажи земельных участков, доходов от сдачи в аренду земельных участков и имущества.
Проверками Контрольно-счетной палаты города Орла, проведенными в 2009 году в муниципальных учреждениях и предприятиях, установлены факты неэффективного использования муниципального имущества, приведшие к потерям бюджета в сумме 21100 тыс. рублей.
Средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 180084 тыс. рублей, что на
11830 тыс. рублей меньше запланированного за счет увеличения льгот по оплате за содержание детей в детских дошкольных учреждениях, уменьшения поступлений благотворительных взносов от физических и юридических лиц.
В 2009 году впервые применена процедура секвестирования бюджета. Бюджет города Орла за 2009 год по расходам с учетом секвестирования исполнен на 98,5%. При плане 3398685,1 тыс. рублей израсходовано 3346308,6 тыс. рублей.
По сравнению с 2008 годом расходы городского бюджета выросли на
361298,2 тыс. рублей или на 12,1% в результате повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, роста цен и тарифов и межбюджетных трансфертов.
На социальную сферу при плане 2401834,6 тыс. рублей израсходовано
2374041,7 тыс. рублей или 70,9% общего объема расходов.
Расходы на возмещение затрат транспортных предприятий, связанных с льготным проездом граждан, составили в соответствии с планом 38703,0 тыс. рублей, в том числе: МУ ПАТП-1 – 5820,0 тыс. рублей, МУП ТТП – 32883,0 тыс. рублей.
В 2009 году на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в рамках условий софинансирования израсходовано 81518 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета - 77442 тыс. рублей, за счет средств городского бюджета – 4076 тыс. рублей.
На закупку автотранспортных средств и коммунальной техники направлено 36998,0 тыс. рублей, из них 25838,6 тыс. рублей - субсидии федерального бюджета, 11159,4 тыс. рублей – средства городского бюджета. Приобретено пять автобусов, четыре троллейбуса, четыре мусоровоза и один погрузчик.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство сложились в сумме
533864,0 тыс. рублей или 96,4 % от плана, которые по сравнению с 2008 годом выросли на 35437,2 тыс. рублей или на 7,1 %, в основном за счет расходов на капитальное строительство.
На софинансирование расходов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в соответствии с ФЗ №185 направлено 137343,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 126257,0 тыс. рублей, областного бюджета – 9700,0 тыс. рублей.
На капитальное строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства израсходовано 99382,1 тыс. рублей при плане 117855,4 тыс. рублей или 84,3% от плана. Не исполнены расходы на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод. По сравнению с 2008 годом расходы на капитальное строительство по отрасли выросли на 38419,1 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство города при плане 246811,5 тыс. рублей составили 246691,9 тыс. рублей. Средства направлены на уличное освещение – 34330,0 тыс. рублей, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них – 143941,6 тыс. рублей, озеленение города – 36745,5 тыс. рублей, содержание мест захоронений – 3369,0 тыс. рублей, прочие мероприятия по благоустройству (расходы на экоотряды, увековечение памяти воинов-интернационалистов, содержание, уборка и благоустройство скверов, парков, пляжей) – 19913,0 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного,

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.Отчет об исполнении бюджета г. Орла за 2009 год утвердить.
2. Рекомендовать администрации г. Орла принять необходимые меры по повышению качества бюджетного планирования и не допущению нарушений по исполнению бюджетного процесса в городе Орле.

Мэр города Орла В.В.Сафьянов

Согласовано Председатель Совета В.И. Уваров

Приложения:
1032_16.xls
1032_7.xls
1032_11.xls
1032_9.xls
1032_3,5.xls
1032_1,13,14,15,17.xls