О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 22.12.2023 № 47/0720-ГС «О бюджете города Орла на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Проект вносится Мэром города Орла

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№___________ от ________________2024 года

(принято на ___________заседании городского Совета)

О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 22.12.2023 № 47/0720-ГС «О бюджете города Орла на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 22.12.2023 № 47/0720-ГС «О бюджете города Орла на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», внесенный Мэром города Орла

ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

• Внести в решение Орловского городского Совета народных депутатов от 22.12.2023 № 47/0720-ГС «О бюджете города Орла на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» следующие изменения:
• Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Орла на 2024 год:

1) общий объем доходов бюджета города Орла - в сумме 14047428,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - в сумме 10501934,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Орла - в сумме 15368933,7 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года - в сумме 3088500,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации - 0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета города Орла на 2024 год - в сумме 1321505,2 тыс. рублей, или 37,3 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений;

5) источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2024 год - согласно приложению 1 к настоящему решению.».

1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Орла на плановый период 2025 и 2026 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Орла на 2025 год - в сумме 9067576,8 тыс. рублей и на 2026 год - в сумме 9148758,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Орла на 2025 год - в сумме 8514976,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 80119,5 тыс. рублей, и на 2026 год - в сумме 8024504,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 120644,3 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2026 года - в сумме 2510263,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации - 0 тыс. рублей, верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2027 года - в сумме 1360371,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации - 0 тыс. рублей;

4) профицит бюджета города Орла на 2025 год - в сумме 552600,2 тыс. рублей и на 2026 год - в сумме 1124254,2 тыс. рублей;

5) источники финансирования дефицита бюджета города Орла на 2025 и 2026 годы - согласно приложению 2 к настоящему решению.».

• Пункт 25 решения изложить в следующей редакции:

«25. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2024 год в размере 12185,6 тыс. рублей, на 2025 год - 92631,0 тыс. рублей, на 2026 год - 91893,0 тыс. рублей.».

• Пункт 26 решения изложить в следующей редакции:

«26. Установить размер резервного фонда администрации города Орла на 2024 год – 20614,6 тыс. рублей, на 2025 год - 10000,0 тыс. рублей и на 2026 год - 10000,0 тыс. рублей.».

• Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
• Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
• Приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
• Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
• Приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
• Приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.
• Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему решению.
• Приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
• Приложение 9 изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.
• Приложение 10 изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему решению.
• Приложение 11 изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему решению.
• Приложение 12 изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему решению.
• Приложение 13 изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему решению.
• Приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему решению.
• Приложение 15 изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему решению.
• Приложение 16 изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему решению.
• Приложение 17 изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему решению.
• Приложение 18 изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему решению.
• Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со дня его принятия.

Председатель Орловского городского Совета народных депутатов В.Ф. Новиков

Мэр города Орла Ю.Н. Парахин

Завизировали:

____________________А.В. Степанов

________________Ж.А. Горбатенкова

Начальник финансового управления

администрации города Орла

_____________________________ Н. В. Зубцова

Петрова Анна Васильевна

76 17 31

Суслова Елена Вениаминовна

76 03 01

Пояснительная записка

к поправкам в бюджет города Орла на 2024 год

(поправки октябрь)

Администрация города Орла предлагает внести изменения в бюджет города Орла на 2024 год без внесения изменений в основные параметры бюджета.

В соответствии с изменениями в Рабочую программу по выполнению наказов избирателей депутатам Орловского городского Совета народных депутатов на 2024 год, утвержденными Решением Орловского городского Совета народных депутатов от 27 сентября 2024 года № 57/0849-ГС предлагается перераспределить предусмотренные финансовому управлению администрации города Орла бюджетные ассигнования в размере 180,6 тыс. рублей, зарезервированные по целевой статье «Реализация функций органами местного самоуправления в сфере муниципального управления», между главными распорядителями бюджетных средств города Орла:

• управлению образования, физической культуры и спорта администрации города Орла увеличить ассигнования на 453,4 тыс. рублей на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования в рамках выполнения программного мероприятия «Реализация мероприятий по обновлению инфраструктуры образовательных объектов» муниципальной программы развития системы образования;
• управлению культуры администрации города Орла увеличить ассигнования на 50 тыс. рублей на приобретение костюмов для Заслуженного коллектива народного творчества МБУДО «Орловская детская хоровая школа»;
• управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла уменьшить на 322,8 тыс. рублей ассигнования, предусмотренные на реализацию прочих мероприятий по благоустройству города Орла в области дорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

В связи со сложившейся необходимостью предлагается перераспределить ассигнования, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств, между направлениями расходования средств без увеличения их общего объема:

по управлению культуры администрации города Орла 38,2 тыс. рублей:

уменьшить ассигнования на сложившуюся экономию по расходам, предусмотренным на социальную поддержку работникам, имеющим право на санаторно-курортное лечение, в сумме 38,2 тыс. рублей;

увеличить ассигнования на 20,8 тыс. рублей на ежемесячные выплаты (меры социальной поддержки) молодым специалистам учреждений дополнительного образования;

увеличить ассигнования на 17,4 тыс. рублей на единовременные выплаты (меры социальной поддержки) молодым специалистам учреждений дополнительного образования;

по управлению социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла 3 210,0 тыс. рублей:

уменьшить ассигнования на сложившуюся экономию по расходам на социальную поддержку инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде, в сумме 3 150,0 тыс. рублей;

уменьшить ассигнования на сложившуюся экономию по расходам, предусмотренным на социальную поддержку отдельных категорий граждан (компенсация платы за содержание лифтового хозяйства), в сумме 60,0 тыс. рублей;

увеличить ассигнования на 2 798,0 тыс. рублей на доплаты к пенсиям муниципальных служащих;

увеличить ассигнования на 412,0 тыс. рублей на доплаты к пенсиям депутатам Орловского городского Совета народных депутатов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе;

по управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла 2 127,9 тыс. рублей:

уменьшить ассигнования, предусмотренные на погашение кредиторской задолженности прошлых лет по налогам, пошлинам и сборам, а именно, по налогу на имущество, в связи с предоставлением Межрегиональной инспекцией ФНС России МКУ «Жилищное управление города Орла» рассрочки по уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взносам и отсутствием потребности до конца текущего года в сумме 670,8 тыс. рублей;

увеличить ассигнования на 670,8 тыс. рублей на капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в целях устранения несоответствия отдельных норм проекта решения действующему законодательству, наличия коррупциогенного фактора, выявленных прокуратурой Советского района города Орла от 27.06.2024;

уменьшить ассигнования на 1 457,1 тыс. рублей, предусмотренные на ремонт большого зала администрации города Орла, который планируется перенести на следующий год, так как в текущем году оставшихся ассигнований не достаточно;

увеличить (восстановить) ассигнования на 1 457,1 тыс. рублей на оплату страховых взносов на оплату труда МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла», которые ранее были направлены на погашение пени по налогам за несвоевременную оплату страховых взносов и налога на имущество;

по управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла 6 709,7 тыс. рублей:

уменьшить на 2 000,0 тыс. рублей ассигнования, предусмотренные на разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы на объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов на территории МО «Город Орел» ввиду отсутствия в них потребности;

увеличить ассигнования на 2 000,0 тыс. рублей на завершение строительства объекта (в т.ч. авторский надзор) «Строительство очистных сооружений с целью эксплуатации коллектора дождевой канализации в микрорайоне «Веселая слобода». Вариант 2»;

уменьшить на 958,0 тыс. рублей ассигнования, предусмотренные на софинансирование работ по капитальному ремонту школ № 15, 32, 39, в связи с переносом исполнения части муниципальных контрактов на 2025 год;

увеличить ассигнования на 958,0 тыс. рублей на установку камер видеонаблюдения на контейнерных площадках с целью организации контроля несанкционированного сброса бытовых и строительных отходов в рамках МП «Экология города Орла»;

уменьшить на 380,7 тыс. рублей ассигнования, предусмотренные на прочие мероприятия по благоустройству города (экономия);

увеличить ассигнования на 380,7 тыс. рублей в целях обеспечения доли софинансирования средств городского бюджета по отношению к размеру средств вышестоящих бюджетов на выполнение работ по благоустройству территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва» по адресу: г. Орел, территория, ограниченная улицами Гагарина, Правый Берег реки Орлик, набережной левого берега Оки до моста «Красный» и границей земельного участка № 57:25:0020303:1;

уменьшить на 45,0 тыс. рублей ассигнования, предусмотренные на организацию и содержание мест захоронения (экономия);

увеличить ассигнования на 45,0 тыс. рублей в целях установки мемориальных знаков на воинских захоронениях в рамках МП «Сохранение военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла»;

уменьшить на 381,2 тыс. рублей ассигнования, предусмотренные МКУ «ОМЗ г. Орла» на демонтаж (перенос) и временное хранение самовольно установленных нестационарных объектов и разукомплектованных транспортных средств;

увеличить ассигнования на 381,2 тыс. рублей на демонтаж (перенос) и временное хранение самовольно установленных нестационарных объектов и разукомплектованных транспортных средств для МБУ «Спецавтобаза г. Орла»;

уменьшить на 600,0 тыс. рублей невостребованные на сегодняшний день ассигнования, предусмотренные на разработку ПСД объекта «Линия искусственного электроосвещения по ул. Высоковольтная в городе Орле»;

уменьшить на 2 344,8 тыс. рублей невостребованные на сегодняшний день ассигнования, предусмотренные на строительство объекта «Школа на 1225 учащихся по ул. Зеленина в г. Орле»;

увеличить ассигнования на 2 944,8 тыс. рублей на проектирование строительства объекта «Улично-дорожная сеть местного значения и сети инженерно-технического обеспечения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе г. Орла» (сети газоснабжения) и включить указанный объект в Приложение 13 к Решению о бюджете города Орла на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В связи со сложившейся необходимостью предлагается перераспределить резервные средства, предусмотренные в бюджете города Орла на оплату судебных исков и предписаний надзорных органов, в сумме 6 634,9 тыс. рублей главным распорядителям бюджетных средств:

управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла увеличить ассигнования на 3 334,0 тыс. рублей для оплаты исполнительных листов в части взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении муниципальных помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах, в целях предупреждения блокировки счета МКУ «Жилищное управление города Орла»;

управлению муниципального имущества и землепользования администрации города Орла увеличить ассигнования на 300,9 тыс. рублей для оплаты исполнительных листов в части содержания, текущего ремонта, оплаты жилищно-коммунальных услуг помещений, находящихся в муниципальной собственности, в целях предупреждения блокировки счета управления;

управлению образования, физической культуры и спорта администрации города Орла увеличить ассигнования на 3 000,0 тыс. рублей на погашение принудительной кредиторской задолженности по судебным решениям на оплату судебных издержек (пеней, штрафов) для разблокировки лицевых счетов муниципальных учреждений образования, а также перераспределить ранее израсходованные на погашение кредиторской задолженности ассигнования в связи с необходимостью оперативной разблокировки лицевых счетов образовательных учреждений города Орла в феврале 2024 года в целях их восстановления.

Предлагается перераспределить средства между главными распорядителями бюджетных средств города Орла:

• администрации города Орла уменьшить на 640,0 тыс. рублей невостребованные ассигнования, предусмотренные на мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости;
• управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла увеличить ассигнования на 640,0 тыс. рублей для приобретения МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» информационных стендов в целях обеспечения деятельности управления градостроительства администрации города Орла;

Также предлагается поступившие в 2024 году из областного бюджета средства на возмещение понесенных расходов местного бюджета на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации, в сумме 915,5 тыс. рублей, расходование которых было осуществлено из резервного фонда администрации города Орла в декабре 2023 года, перераспределить на формирование резервного фонда администрации города Орла в текущем году.

Кроме того, предлагается внести изменения в плановый период 2025 года:

• перераспределить ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств:

уменьшить финансовому управлению администрации города Орла ассигнования, зарезервированные по целевой статье «Реализация функций органами местного самоуправления в сфере муниципального управления», на 6 006,7 тыс. рублей;

увеличить управлению социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла ассигнования на 3 390,0 тыс. рублей в связи с необходимостью заключения муниципальных контрактов в текущем году на плановый период 2025 года для приобретения натуральной помощи в виде горячего питания (обедов) для малоимущих граждан города Орла на 2 964,0 тыс. рублей, на услуги почты по доставке денежных средств инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилищном фонде, и печати платежных поручений на 426,0 тыс. рублей;

увеличить ассигнования на 2 616,7 тыс. рублей управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла в целях подготовки документации для проведения процедуры определения подрядчика конкурентным способом в текущем году на плановый период 2025 года на разработку проектной документации по благоустройству территории сквера Танкистов в г. Орле в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла»;

• перераспределить ассигнования, предусмотренные главным распорядителям бюджетных средств, между направлениями расходования средств без увеличения их общего объема:

управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орла в связи с необходимостью заключения муниципального контракта в текущем году на плановый период 2025 года на оказание охранных услуг зданий администрации города Орла:

уменьшить на 1 913,2 тыс. рублей ассигнования, предусмотренные на обеспечение прочей уставной деятельности МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла»;

увеличить ассигнования на 1 913,2 тыс. рублей на охрану зданий;

управлению строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла, в связи с необходимостью обеспечения на плановый период 2025 года доли софинансирования средств городского бюджета (не менее 0,1%) по отношению к размеру средств вышестоящих бюджетов на выполнение работ по благоустройству территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва» по адресу: г. Орел, территория, ограниченная улицами Гагарина, Правый Берег реки Орлик, набережной левого берега Оки до моста «Красный» и границей земельного участка № 57:25:0020303:1:

уменьшить на 380,7 тыс. рублей ассигнования, предусмотренные на прочие мероприятия по благоустройству города;

увеличить ассигнования на 380,7 тыс. рублей на выполнение работ по благоустройству территорий города Орла в рамках создания мемориального комплекса «Судбищенская битва».

Также предлагается утвердить изменения, внесенные на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись в сентябре 2024 года в соответствии с решением начальника финансового управления администрации города Орла.

Начальник финансового управления администрации города Орла Н.В. Зубцова