О проведении публичных слушаний по отчёту «Об исполнении бюджета города Орла за 2021 год»
Российская федерация
Орловская область
Муниципальное образование «город Орёл»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 23/0336 - ГС от 29 апреля 2022 года (принято на двадцать третьем заседании городского Совета)
О проведении публичных слушаний по отчёту «Об исполнении бюджета города Орла за 2021 год»
Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 10 Положения «О публичных слушаниях в городе Орле», принятого решением Орловского городского Совета народных депутатов от 31.08.2006 № 6/095-ГС,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по отчёту «Об исполнении бюджета города Орла за 2021 год» 13 мая 2022 года в 16.00 часов в большом зале администрации города Орла (ул. Пролетарская гора, д. 1).
2. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на комитет по бюджету и налоговой политике Орловского городского Совета народных депутатов (Нерушев Т.А.).
3. Установить срок приёма Орловским городским Советом народных депутатов предложений по обсуждаемому вопросу до 12 мая 2022 года включительно по адресу: г. Орёл, ул. Пролетарская гора,1 каб. 401 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов.
Председатель городского Совета В.Ф. Новиков
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета города Орла за 2021 год
Основные параметры бюджета города Орла на 2021 год (с учетом внесенных корректировок) утверждены в следующих размерах:
доходы – 10 489,1 млн. рублей,
расходы – 11 295,2 млн. рублей,
плановый дефицит – 806,1 млн. рублей.
За 2021 год бюджет города Орла исполнен по доходам в сумме 9 882,8 млн. рублей или 94,2% к годовому плану, в том числе:
налоговые и неналоговые доходы – 2 809,8 млн. рублей или 109,3%,
безвозмездные поступления – 7 073,0 млн. рублей или 89,3%.
По сравнению с 2020 годом доходы бюджета увеличились на 1 751,5, млн. рублей или на 21,5%, из них налоговые и неналоговые доходы - на 551,3 млн. рублей или 24,4%, межбюджетные трансферты (с учетом возврата остатков) - на 1200,2 млн. рублей или на 20,4%.
Расходы бюджета города Орла за 2021 год составили 9 708,5,0 млн. рублей, или 86 процентов от плана года.
В первую очередь финансировались социально-значимые расходы. На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда за 2021 год направлено 4 725,3 млн. рублей, что составляет 48,7% от общих расходов.
Основные направления расходования средств бюджета города Орла сложились следующим образом.
Расходы на образование составили 5 434,5 млн. рублей или 84% от плана года. Из общего объема расходов по отрасли на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда направлено 4 082,3 млн. рублей, что составляет 75,1%.
За 2021 год средняя заработная плата списочного состава педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 35 695,30 рублей (из них учителей – 36 459,23 рублей), учреждений дополнительного образования детей – 33 488,27 рублей, дошкольных образовательных учреждений – 31 308,65 рублей.
Расходы на питание произведены в размере 124,9 млн. рублей. На организацию питания школьников направлено 48,1 млн. рублей, воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 76,5 млн. рублей.
Расходы на культуру сложились в размере 264,7 млн. рублей или 93,5% от плана года. Средства направлялись на предоставление бюджетным и автономным учреждениям культуры субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых субсидий, а также содержание казенного учреждения «Централизованная библиотечная система».
Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры за 2021 год составил 30 411,00 рублей.
Расходы на физическую культуру и спорт – 14,9 млн. рублей или 43,6% от годовых ассигнований. В рамках ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Орле на 2020-2022 годы» проведено 81 мероприятие.
На социальную политику израсходовано 383,9 млн. рублей или 92,2% от годовых назначений.
Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составляют расходы на национальную экономику – 1 286,1 млн. рублей или 83,4% от утвержденного бюджета.
Расходы Дорожного фонда за 2021 год исполнены в размере 1227,9 млн. рублей или 82,9% к годовому плану. Из общего объема расходов средства областного бюджета – 1 192,9,0 млн. рублей, средства городского бюджета – 35,0 млн. рублей.
Средства направлены на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них – 6,7 млн. рублей, на содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети – 543,9 млн. рублей, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ремонт – 192,7 млн. рублей, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019-2024 годы» – 302,1млн. рублей, устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города Орла – 16,2 млн. рублей, внедрение интеллектуальной системы управления транспортными потоками – 79,6 млн. рублей, благоустройство дворовых территорий в рамках реализации МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» – 80,6 млн. рублей, устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Орел» - 2,8 млн. рублей, выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского и областного Совета народных депутатов – 3,3 млн. рублей.
Субсидии транспортным организациям составили 56,8 млн. рублей или 95,9% от годовых ассигнований и направлены:
организациями, осуществляющим перевозку пассажиров по маршрутам регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети города Орла – 55,5 млн. рублей, в том числе:
организациям автомобильного транспорта – 51,9 млн. рублей,
МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» – 3,6 млн. рублей;
организациям, осуществляющим перевозки пассажиров по сезонным маршрутам для проезда жителей города Орла к садово-дачным массивам – 1,0 млн. рублей;
обслуживание интернет сайта «Транспорт-онлайн» – 0,3 млн. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 1 187,3 млн. рублей или 85,6% от годовых ассигнований.
На жилищное хозяйство израсходовано 457,3 млн. рублей или 95,3% от годовых ассигнований, из них:
реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда составили 385,9 млн. рублей;
взносы региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах – 41,9 млн. рублей;
капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда – 7,8млн. рублей,
расходы на снос аварийных домов с прилегающими к ним хозяйственно-бытовыми постройками – 3,5 млн. рублей;
выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского и областного Советов народных депутатов – 9,9 млн. рублей,
реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства – 8,3 млн. рублей.
На коммунальное хозяйство израсходовано 78,5 млн. рублей или 89,8% от годовых ассигнований. Средства направлены на строительство водовода от ул. Авиационная до ул. Генерала Родина в городе Орле.
На благоустройство города израсходовано 512,0 млн. рублей или 81% от годовых ассигнований, средства направлены на:
выполнение мероприятий в рамках МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» - 279,5 млн. рублей;
уличное освещение – 106,1 млн. рублей;
организацию и содержание мест захоронения – 10,5 млн. рублей;
прочие мероприятия по благоустройству города – 51,9 млн. рублей;
мероприятия по санитарной экологической направленности– 8,9 млн. рублей;
демонтаж (перенос) и временное хранение самовольно установленных нестационарных объектов и разукомплектованных транспортных средств - 0,9 млн. рублей.
озеленение – 20,4 млн. рублей;
выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского и областного Советов народных депутатов – 25,9 млн. рублей;
Ведомственная целевая программа «Создание и ремонт контейнерных площадок в городе Орле в 2019 - 2021 годах» - 6,1 млн. рублей;
Ведомственная целевая программа «Муниципальная адресная инвестиционная программа» - 1,8 млн. рублей.
За 2021 год расходы бюджета города Орла в рамках реализации национальных проектов на территории города Орла составили 1 390,6 млн. рублей, из них средства вышестоящих бюджетов – 1 357,4 млн. рублей, средства городского бюджета – 33,2 млн. рублей, в том числе:
НП «Культура» (А) – 5,3 млн. рублей (создание модельных муниципальных библиотек);
НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (R) – 380,6 млн. рублей (ремонт объектов улично-дорожной сети города Орла, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения);
НП «Демография» (P) – 148,1 млн. рублей (строительство детских садов в 795 квартале города Орла – 61,7 млн. руб., по ул. Планерная – 73,3 млн. руб., приобретение спортивно-технологического оборудования для ФОКОТ – 13,1 млн. руб.);
НП «Экология» (G) – 5,3 млн. рублей;
НП «Образование» (E) – 210,7 млн. рублей (строительство школы по ул. Зеленина г. Орла – 190,2 млн. рублей, создание детских технопарков «Кванториум» - 20,5 млн. рублей);
НП «Жилье и городская среда» (F) – 640,6 млн. рублей, в том числе:
благоустройство дворовых и общественных территорий города Орла – 171,0 млн. рублей;
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 383,1 млн. рублей;
строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (строительство водовода по ул. Авиационная до ул. Генерала Родина в г. Орле) – 78,2 млн. рублей.
Расходы на обслуживание муниципального долга составили 141,0 млн. рублей или 99,4% от годового плана.
По оперативной информации по состоянию на 01.01.2022 года просроченная кредиторская задолженность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (собственные полномочия) составила 520,5 млн. рублей.
Исполняющий обязанности
начальника финансового управления А.В. Степанов
