Об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2012 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 27/0488 - ГС от 29 ноября 2012 года
(принято на двадцать седьмом
заседании городского Совета)
Об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2012 года
Заслушав информацию администрации города Орла (Коробова А.Н.) об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2012 года, заключение Контрольно-счетной палаты города Орла по данному вопросу (Успенская Т.И.), комитет по бюджету и налоговой политике отмечает, что бюджет города Орла за 9 месяцев 2012 года исполнен по доходам на 102,1% к плану отчетного периода, в абсолютной сумме перевыполнение составило 61 390,3 тыс. руб. (план - 2 956 748,3 тыс. руб. факт - 3 018 138,6 тыс. руб.). К годовому утвержденному объему доходов (5 226 015,3 тыс. руб.) исполнение составило 57,7%. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года доходы (3 087 935,5 тыс. руб.) уменьшились на 69 796,9 тыс. руб. или на 2,3%.
В соответствии с представленным отчетом налоговые и неналоговые доходы составили 1 806 278,3 тыс. руб. или 59,8 % от общего объема доходов городского бюджета, и на 2,6 % или на 45 514,3 тыс. руб. выше запланированного в отчетном периоде.
Перевыполнение достигнуто за счет налоговых доходов на 65 660,5 тыс. руб. или на 5,2 %, из них по основным источникам: НДФЛ - на 35 785,0 тыс. руб. (104,3%); ЕНВД - на 19 718,1 тыс. руб. (111,8%); единому сельскохозяйственному налогу – на 4 021,7 тыс. руб. (в 4,6 р.); земельному налогу – на 6 066,3 тыс. руб. (102,5%).
По неналоговым доходам план в целом не исполнен на 20 145,9 тыс. руб. или на 4,1% за счет невыполнения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 34 610,0 тыс. руб. или на 54,3 % в связи с изменением порядка зачисления штрафов за нарушение законодательства в области дорожного движения, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду на 466,5 тыс. руб. или на 8,5 %. По остальным неналоговым доходам план перевыполнен на 14 930,6 тыс. руб. или на 3,6 %, из них по основным источникам: дивиденды по акциям – на 1 700,0 тыс. руб. (189,5%); доходы от аренды имущества – 1 609,3 тыс. руб. (101,4%); арендной плате за земли, после разграничения – на 2 959,4 тыс. руб. (143,8%); прочие доходы от использования имущества – на 5 814,6 тыс. руб. (146,3%); продажа земельных участков – на 2 186,9 тыс. руб. (107,8%).
По сравнению с аналогичным периодом 2011 года налоговые и неналоговые доходы в отчетном периоде увеличились на 68 374,9 тыс. руб. или на 3,9%. При этом, существенное увеличение поступлений произошло по налогу на доходы физических лиц на 100 586,9 тыс. руб. (113,0%); ЕНВД на 24 665,8 тыс. руб.; земельного налога на 9 891,5 тыс. руб. (106,8%).
Доходы по безвозмездным поступлениям от других бюджетов за 9 месяцев 2012 года составили 1 209 299,4 тыс. руб. или 45,7% от годового плана.
Бюджет города Орла за 9 месяцев 2012 года по расходам в целом исполнен в сумме 2 972 505,5 тыс. руб. или 92,3 % к плану отчетного периода и 53,3% к годовому плану.
В сравнении 9 месяцами 2011 года расходы отчетного периода в целом увеличились на 317 274,2 тыс. руб. или на 111,9 %, в т.ч. за счет собственных средств на 10 554,1 тыс. руб. (100,6%), за счет безвозмездных поступлений – на 306 720,1 тыс. руб. (138,6%).
На социально-культурную сферу при плане 1 987 445,4 тыс. руб. израсходовано 1 824 349,9 тыс. руб. или 61,4% общего объема расходов. В сравнении с соответствующим периодом 2011 года расходы выросли на 47 870,7 тыс. руб. или 2,6%.
Из общей суммы расходов по разделу «Национальная экономика» - 303 198,7 тыс. руб. наибольшую часть (76,4%) составили расходы на поддержку дорожного хозяйства (231 598,2 тыс. руб.) с ростом к аналогичному периоду 2011 года на 222 093,9 тыс. руб. Расходы транспортным предприятиям, связанные с возмещением затрат от льготного проезда граждан сложились в пределах плана в сумме 70 203,0 тыс. руб., в том числе по автомобильному транспорту – 12 296,5 тыс. руб., по другим видам транспорта – 57 906,5 тыс. руб.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 512 169,0 тыс. руб., что составляет 86,0% от плана отчетного периода (595 656,0 тыс. руб.). В сравнении с аналогичным периодом 2011 года расходы выросли на 40 330,8 тыс. руб. или 8,5%.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства составили в отчетном периоде 256 468,7 тыс. руб. или 8,6 % от общей суммы расходов, в т.ч. за счет средств местного бюджета – 82 850,8 тыс. руб. (2,8% от общей суммы расходов), за счет средств областного бюджета – 173 817,9 тыс. руб.(5,8%) В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (168 720,9 тыс. руб.) расходы на указанные цели увеличились на 87 747,8 тыс. руб. или на 52,0%.
На благоустройство города израсходовано за 9 месяцев 2012 года 154 624,4 тыс. руб., что на 27 828,8 тыс. руб. больше, чем в аналогичном периоде 2011 года (126 795,6 тыс. руб.), из них направлено:
- на уличное освещение - 43 752,9 тыс. руб., что на 6 067,2 тыс. руб. или на 16,1% больше, чем за 9 месяцев 2011 г. (37 685,7 тыс. руб.);
- на озеленение – 25 377,1 тыс. руб., на 11 427,9 тыс. руб. или на 31,0% меньше, чем за 9 месяцев 2011 г. (36 805,0 тыс. руб.);
- на организацию мест захоронения – 3 732,8 тыс. руб., что на 227,0 тыс. руб. или на 5,7% меньше, чем 9 месяцев 2011 г. (3 959,8 тыс. руб.);
- на прочие мероприятия по благоустройству – 26 008,7 тыс. руб., что на 791,2 тыс. руб. или на 3,1% больше, чем 9 месяцев 2011 г. (25 217,5 тыс. руб.).
Плановые назначения на реализацию 10-ти программных мероприятий в целом в отчетном периоде исполнены на 99,3%. При плане 176 892,9 тыс. руб. фактические расходы составили 175 662,2 тыс. руб. Годовые назначения исполнены на 45,6 % (385 357,8 тыс. руб.).
Доля расходов в рамках целевых программ составляет 5,9 % от общей суммы расходов отчетного периода.
При высоком уровне исполнения показателей за отчетный период в разрезе программ (94,2%-100,0%) отмечается низкое освоение годовых бюджетных назначений по 8-ми из 10-ти муниципальных целевых программ (13,8% - 58,6%).
При запланированном на 2012 год дефиците в сумме 352 545,9 тыс. руб., бюджет за отчетный период исполнен с профицитом в сумме 45 633,1 тыс. руб.
На основании вышеизложенного,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ
1.Информацию по отчету об исполнении бюджета города Орла за 9 месяцев 2012 года принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Орла:
2.1. принять меры:
- по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, в том числе по доходам от использования муниципального имущества, уделить особое внимание сокращению дебиторской задолженности;
- по снижению кредиторской задолженности бюджетных учреждений.
2.2. обратить внимание на низкий уровень освоения городских бюджетных средств по расходам в целом по отношению к годовому плану, а также на финансирование муниципальных целевых программ, отдельных объектов капитального строительства.
Мэр города Орла С.А. Ступин
