Об исполнении бюджета города Орла за 1 полугодие 2012 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 22/0402-ГС от 30 августа 2012 года
Об исполнении бюджета города Орла за 1 полугодие 2012 года
Заслушав информацию администрации города Орла (Коробова А.Н.) об исполнении бюджета города Орла за 1 полугодие 2012 года, заключение Контрольно-счетной палаты города Орла (Успенская Т.И.), Орловский городской Совет народных депутатов отмечает, что бюджет города Орла за 1 полугодие 2012 года по доходам исполнен в сумме 1 890 564,7 тыс. руб. при плане 1 852 284,7 тыс. рублей. Плановые показатели выполнены на 38 280,0 тыс. рублей или на 102,1%.
По сравнению с аналогичным периодом 2011 года (2 099 934,6 тыс. рублей) доходная часть бюджета города Орла уменьшилась на 10% или на 209 369,9 тыс. рублей.
План 1 полугодия 2012 года по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 103,2% (+ 36 719,1тыс. рублей). Перевыполнение достигнуто по следующим источникам доходов:
- налогу на доходы физических лиц – на 30 151,9 тыс. рублей (105,6 %);
- единому налогу на вмененный доход – на 11 594,6 тыс. рублей (110,6%);
- единому сельскохозяйственному налогу – на 2 549,9 тыс. рублей (в 11,3 р.);
- налогу на имущество физических лиц – на 1 124,2 тыс. рублей (в 2,4 р.);
- земельному налогу – на 12 516,5 тыс. рублей (108,1%);
- арендной плате за земли, после разграничения – на 1 420,7 тыс. рублей (131,6%);
- от сдачи в аренду имущества – на 2 316,8 тыс. рублей (103,1%);
- от перечисления части прибыли муниципальных унитарными предприятиями – на 295,5 тыс. рублей (136,9%);
- прочие доходы от использования имущества – на 4 598,4 тыс. рублей (155,6%).
В то же время по отдельным видам доходов плановые показатели 1 полугодия 2012 года не выполнены. Значительно меньше запланированного – на 23 376,6 тыс. рублей поступило по штрафам, санкциям, возмещению ущерба, что обусловлено изменением порядка зачисления штрафов за нарушение законодательства в области дорожного движения. Кроме того, на 3 650,9 тыс. рублей не выполнены плановые показатели по доходам от продажи земельных участков по причине длительности прохождения процедур формирования, постановки на кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности на земельные участки.
По налоговым и неналоговым доходам в сравнении с 1 полугодием 2011 года поступления увеличились на 11,6% или на 123 699,1 тыс. рублей. Рост поступлений обеспечен за счет налога на доходы физических лиц (+70 012,9 тыс. рублей), налогов на совокупный доход (+17 052,5 тыс. рублей), земельного налога (+9 510,5 тыс. рублей), доходов от реализации имущества (+88 429,1 тыс. рублей), доходов от продажи земельных участков (+6 001,1 тыс. рублей).
Бюджет города Орла по расходам за отчетный период исполнен на 88,1% к плану 1-го полугодия 2012 года. При плане 2 145 624,4 тыс. рублей бюджетополучатели профинансированы в пределах плана, израсходовано 1 889 462,1 тыс. рублей.
На социально-культурную сферу при плане 1 372 549,1 тыс. рублей израсходовано 1 268 528,9 тыс. рублей или 67,1% общего объема расходов. В сравнении с соответствующим периодом 2011 года расходы выросли на 79 972,3 тыс. рублей или 6,7%.
Из общей суммы расходов по разделу «Национальная экономика» - 57 039,6 тыс. рублей наибольшую часть (85,7 %) составили расходы на транспорт, связанные с возмещением затрат предприятиям от льготного проезда граждан. Они сложились в пределах плана в сумме 48 906,5 тыс. рублей, в том числе по автомобильному транспорту – 4 045,6 тыс. рублей, по другим видам транспорта – 44 860,9 тыс. рублей. Общая сумма расходов на транспорт в отчетном периоде увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 582,9 тыс. рублей или на 1,2 % (48 323,6 тыс. рублей).
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 329 961,5 тыс. рублей, что составляет 68,7% от плана отчетного периода (480 508,0 тыс. рублей).
На капитальное строительство по отрасли израсходовано 47 313,7 тыс. рублей, что составило 2,5 % от общей суммы расходов, в т.ч. за счет средств местного бюджета – 21 672,8 тыс. рублей (1,1%), за счет средств областного бюджета – 25 640,9 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (83 959,5 тыс. рублей) расходы на указанные цели снизились на 36 645,8 тыс. рублей (-43,6%).
Расходы на благоустройство города составили 202 915,9 тыс. рублей или 99,2% от плана 1 полугодия 2012 года (204 563,3 тыс. рублей). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 65 418,2 тыс. рублей или в 1,5 раза. При плане 102697,0 тыс. рублей они сложились в сумме 102638,7 тыс. рублей или 99,9% от плана.
Средства направлены на уличное освещение в сумме 33 223,5 тыс. рублей (+17 693,5 тыс. рублей или в 2,1 раза больше, чем в 1 полугодии 2011 года); на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них – 125 750,8 тыс. рублей (+ 41 930,6 тыс. рублей или в 1,5 раза больше, чем в 1 полугодии 2011 года); на озеленение – 16 902,0 тыс. рублей (- 5 580,0 тыс. рублей или на 24,8% меньше, чем в 1 полугодии 2011 года); на организацию и содержание мест захоронений – 1 696,6 тыс. рублей (+469,3 тыс. рублей или на 38,2 % больше, чем в 1 полугодии 2011 года); на прочие мероприятия по благоустройству (уборка и благоустройство скверов и парков города, техобслуживание светодиодного экрана, ремонт гирлянд и др.) – 17 530,9 тыс. рублей (+6 518,5 тыс. рублей или в 1,6 раза больше, чем в 1 полугодии 2011 года).
На выплату субсидий муниципальному казенному предприятию «Спецавтобаза по саночистке г.Орла» направлено 119 460,3 тыс. рублей, из которых 20000,0 тыс. рублей – на погашение задолженности, сложившейся в рамках исполнения муниципального заказа за 2011 год. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года данные расходы увеличились в 1,8 раза.
На обеспечение деятельности учреждений МУ «Управление капитального строительства города Орла» и МУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» израсходовано в соответствии с планом 11 949,6 тыс. рублей.
Плановые назначения на реализацию 10-ти программных мероприятий в целом в отчетном периоде (83 227,9 тыс. рублей) исполнены на 98,1% (81 653,9 тыс. руб.), годовое исполнение составило 21,2 %. Неисполнение плана отчетного периода составило 1 574,0 тыс. рублей.
Доля расходов в рамках целевых программ составляет 4,3 % в общей сумме расходов 1 полугодия 2012 года.
При высоком уровне исполнения показателей за отчетный период в разрезе программ (81,1%-100,0%) отмечается низкое освоение годовых бюджетных назначений по 8-ми из 10-ти муниципальных целевых программ (0,9%-27,9 %).
При запланированном на 2012 год дефиците в сумме 352 545,9 тыс. рублей, бюджет за отчетный период исполнен с профицитом в сумме 1,1 млн. руб.
На основании вышеизложенного,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1.Отчет об исполнении бюджета города Орла за 1 полугодие 2012 года принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Орла:
- принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, сокращению дебиторской задолженности по неналоговым доходам и снижению кредиторской задолженности учреждений города Орла;
- обратить внимание на несвоевременное и неполное освоение бюджетных средств;
- обеспечить соблюдение требований бюджетного законодательства по исполнению бюджета.
Мэр города Орла С.А. Ступин
