Об исполнении бюджета города Орла за 2011 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№18/0314-ГС от 31 мая 2012 года
Об исполнении бюджета города Орла за 2011 год
Заслушав информацию администрации города Орла (Коробова А.Н.) об исполнении бюджета города Орла за 2011 год, заключение Контрольно-счетной палаты города Орла (Успенская Т.И.), рассмотрев итоговый документ публичных слушаний, Орловский городской Совет народных депутатов отмечает, что бюджет города Орла за 2011 год по доходам исполнен в сумме 4314376,7 тыс. руб. при плане 4380087,6 тыс. руб. Плановые показатели выполнены на 98,5%.
По сравнению в 2010 годом доходная часть бюджета города Орла возросла на 15,6% или на 581862,3 тыс. рублей. По налоговым и неналоговым доходам поступления увеличились на 14,7% (на 318402,3 тыс. рублей). Рост поступлений обеспечен за счет налога на доходы физических лиц, а также доходов от реализации имущества.
План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 100,1% (+2754,3 тыс. рублей).
В то же время по отдельным видам доходов плановые показатели недовыполнены, из них:
- по единому налогу на вмененный доход – на 12,1% (на 30713 тыс. рублей);
- по доходам от продажи земельных участков – на 47,4% (на 14416 тыс. рублей);
- по доходам от сдачи в аренду имущества – на 7,8% (на 14497 тыс. рублей).
Безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов увеличились по сравнению с 2010 годом на 16,9% (на 260805,8 тыс. рублей) и составили 1805222,4 тыс. рублей.
Бюджет города Орла за 2011 год по расходам исполнен на 93,4%. При плане 4561194,8 тыс. рублей израсходовано 4260615,7 тыс. рублей.
Плановые расходы бюджета недофинансированы на 300579 тыс. рублей.
Средства вышестоящих бюджетов не освоены на 219564,1 тыс. рублей, при плане 1810683,1 тыс. рублей израсходовано 1591119 тыс. рублей.
Не израсходовано 108405,6 тыс. рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 62803 тыс. рублей – в связи с непоступлением субсидий от ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Не освоены средства:
- на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, военнослужащих, молодых семей в размере 52843,3 тыс. рублей;
- на строительство канализационного коллектора и расширение Северо-Западной станции водоснабжения – в размере 51089,1 тыс. рублей;
- на капремонт учреждений здравоохранения – в размере 1744 тыс. рублей,
- на разработку проекта планировки территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу «Орел» - в размере 1760 тыс. рублей.
План по расходам выполнен по общегосударственным вопросам на 99,2%, образованию - 98,8%, культуре - 99,9%, здравоохранению – 99,2%, физкультуре и спорту - 99,7%, социальной политике – 75,1%.
По сравнению с 2010 годом расходы городского бюджета увеличились на 475802,5 тыс. рублей в результате роста цен и тарифов, приобретения объектов в муниципальную собственность, увеличения объема межбюджетных трансфертов.
На социально-культурную сферу при плане 2762610,4 тыс. рублей израсходовано 2677550,4 тыс. рублей или 62,8% общего объема расходов.
В сравнении с 2009 годом расходы выросли на 13433,5 тыс. рублей или 0,5%.
Проведено повышение заработной платы работникам учреждений образования, здравоохранения, культуры – с 01 июня и с 01 октября 2011 года на 6,5%.
Расходы на транспорт, связанные с возмещением затрат предприятиям от льготного проезда граждан, сложились в пределах плана – 114560,3 тыс. рублей. По сравнению с 2010 годом они увеличились на 46785,3 тыс. рублей или в 1,7 раза.
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования израсходовано в соответствии с планом 86853,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 82510,9 тыс. рублей, за счет городских средств – 4343 тыс. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 972706,7 тыс. рублей при плане 1179935,7 тыс. рублей или 82,4%. Рост в сравнении с 2010 годом на 276437,6 тыс. рублей обусловлен увеличением субсидий, полученных из вышестоящих бюджетов на реконструкцию водоводов, сборных канализационных коллекторов, расширение Северо-Западной станции водоснабжения и техническое перевооружение станции аэрации – 197993,9 тыс. рублей, на софинансирование капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним – 165023,0 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство города (без капитального строительства) при плане 544022,6 тыс. рублей составили 526381,7 тыс. рублей.
Средства направлены на:
- уличное освещение – 50230,7 тыс. рублей;
- содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (с учетом субсидий, предоставленных муниципальному автономному учреждению и муниципальному казенному предприятию) – 191591,8 тыс. рублей;
- озеленение города – 44901,3 тыс. рублей;
- организацию и содержание мест захоронения – 4799,1 тыс. рублей;
- прочие мероприятия по благоустройству – 32701,7 тыс. рублей.
На выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского Совета израсходовано 33978,1 тыс. рублей при плане 37432,1 тыс. рублей в результате неполного освоения средств управлением образования администрации города Орла и МУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
Плановые назначения на реализацию муниципальных целевых программ в 2011 году освоены на 82,4% (217202,0 тыс. рублей). Неисполнение составило 46390,5 тыс. рублей. Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле на 2011-2015 годы» (бюджетные назначения на 2011 год – 5000,0 тыс. рублей) не исполнена в полном объеме.
Бюджет города Орла на 2011 год утвержден с дефицитом 181107,3 тыс. рублей, исполнен с профицитом 53761 тыс. рублей, что обусловлено не полным освоением целевых средств, полученных в виде межбюджетных трансфертов.
На основании вышеизложенного,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Отчет об исполнении бюджета города Орла за 2011 год утвердить.
2. Рекомендовать администрации города Орла:
- усилить контроль за исполнением бюджетного процесса;
- обратить внимание на своевременное и полное освоение бюджетных средств;
- принять меры по повышению эффективности использования муниципального имущества.
Мэр города Орла С.А. Ступин
