Об исполнении бюджета города Орла за 1-е полугодие 2011 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 6/0082-ГС от 25 августа 2011 года
Об исполнении бюджета города Орла за 1-е полугодие 2011 года
Заслушав информацию администрации города Орла (Полунина Л.И.) об исполнении бюджета города Орла за 1-е полугодие 2011 года, заключение Контрольно-счетной палаты города Орла (Успенская Т.И.), Орловский городской Совет народных депутатов отмечает, что бюджет города Орла за 1-е полугодие 2011 года по доходам исполнен в сумме 2099934,6 тыс. рублей при плане 2083929,2 тыс. рублей. План по доходам выполнен на 100,8%. Сверх плана получено 16005,0 тыс. рублей.
Из общей суммы доходов налоговые и неналоговые доходы составили 1062963 тыс. рублей, что на 1,7% или 17990 тыс. рублей выше запланированного. Перевыполнение достигнуто по следующим источникам доходов:
- налог на доходы физических лиц – 14462 тыс. рублей;
- земельный налог – 2318 тыс. рублей;
- прочие доходы от использования имущества – 2823 тыс. рублей;
- доходы от реализации имущества – 5379 тыс. рублей;
- штрафы, санкции – 4888 тыс. рублей.
В то же время по отдельным видам доходов плановые показатели не выполнены, в том числе: по единому налогу на вмененный доход – 11221 тыс. рублей, налогу на имущество физических лиц – 234 тыс. рублей, доходам от сдачи в аренду имущества – 2403 тыс. рублей, доходам от перечисления части прибыли – 512 тыс. рублей, прочим доходам от оказания платных услуг – 3281 тыс. рублей, доходам от продажи земельных участков – 5695 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2010 года налоговые и неналоговые доходы возросли на 126470 тыс. рублей или на 13,5% за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц, земельного налога, госпошлины, доходам от реализации имущества, штрафам, санкциям.
Из областного бюджета в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в 1-ом полугодии 2011 года получено 1027956,2 тыс. рублей или 49% общего объема доходов городского бюджета.
Бюджет города Орла по расходам за 1-ое полугодие 2011 года исполнен на 88,7%. При плане 1846910,1 тыс. рублей израсходовано 1638782,5 тыс. рублей.
В сравнении с аналогичным периодом 2010 года расходы городского бюджета сократились на 308869,3 тыс. рублей, в основном, за счет уменьшения расходов по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Здравоохранение», «Социальная политика», «Обслуживание государственного и муниципального долга».
На социальную сферу при плане 1225538,1 тыс. рублей израсходовано 1185402,8 тыс. рублей или 72,3% общего объема расходов.
Расходы на возмещение затрат транспортных предприятий, связанных с льготным проездом граждан, составили 48323,6 тыс. рублей, в том числе:
МУ ПАТП №1 - 12454,7 тыс. рублей, МУП ТТП – 35868,9 тыс. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 196870,3 тыс. рублей или 54,1% от плана 1-го полугодия 2011 года.
На жилищное хозяйство израсходовано 581 тыс. рублей или 26,2% от плана 1-го полугодия 2011 года. При этом расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов не производились, на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда израсходовано 300,5 тыс. рублей при плане 2011 года 5818,0 тыс. рублей.
На благоустройство города направлено 137497,7 тыс. рублей или 45,4% от плана 1-го полугодия. Низкое исполнение обусловлено неосвоением средств, выделенных из вышестоящих бюджетов, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (при плане 166895,0 тыс. рублей израсходовано 1871,4 тыс. рублей). На уличное освещение израсходовано 15530,0 тыс. рублей, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них - 16833,0 тыс. рублей, на озеленение города – 22482,0 тыс. рублей, на организацию и содержание мест захоронения – 1227,3 тыс. рублей, прочие мероприятия по благоустройству – 11012,4 тыс. рублей.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства составили 83959,5 тыс. рублей или 100% от плана 1-го полугодия 2011 года. Однако запланированная на 1-е полугодие сумма бюджетных ассигнований составила лишь 18,7% от годового плана, т.е. план отчетного периода существенно занижен.
Так, на расходы, связанные с проведением празднования 450-летия города, а именно: на модернизацию инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей (план 2011г. – 29 млн. рублей), системы очистных сооружений (план 2011г. – 7 млн. рублей), системы ливневой канализации (план 2011г. – 1,8 млн. рублей), системы уличного освещения (план 2011г. - 6,1 млн. рублей), реконструкцию ветхих школ с деревянными перекрытиями (план 2011г. - 10 млн. рублей), строительство школы в микрорайоне «Зареченский» (план 2011г.– 9,3 млн. рублей) средства вообще не выделялись.
На строительство хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи им.Н.А. Семашко израсходовано 28422,7 тыс. рублей при годовом плане 76800 тыс. рублей.
Из 4-х муниципальных программ, утвержденных в бюджете, в 1-ом полугодии 2011 года профинансированы лишь две: «Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в г.Орле» - в размере 30 тыс. рублей или 3% от годовой суммы, и «Рабочая Целевая Программа по выполнению наказов избирателей города Орла» - в размере 71,3 тыс. рублей или 0,2% от бюджета. Программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Орле на 2011-2015 годы» (годовой план – 5000 тыс. рублей) и «Первоочередные мероприятия по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний» (годовой план 2000 тыс. рублей) в 1-ом полугодии 2011 года не финансировались.
На проведение оздоровительной кампании детей израсходовано 3031,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета – 2295,8 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Информацию об исполнении бюджета города Орла за 1-ое полугодие 2011 года принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Орла принять меры:
- по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, уделив особое внимание выполнению плана по доходам от использования и реализации муниципального имущества;
- по снижению кредиторской задолженности бюджетных учреждений.
3. Обратить внимание администрации города Орла:
- на невыполнение плана по налогу на имущество физических лиц, доходам от использования и реализации муниципального имущества;
- на неравномерное финансирование и исполнение отдельных статей расходов;
- на низкий уровень освоения бюджетных средств, выделенных на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, на финансирование муниципальных целевых программ, на ремонт муниципального жилищного фонда.
Председатель Совета Л.С. Музалевский
