Депутаты горсовета приняли к сведению отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года

На очередной сессии горсовета, которая состоялась 26 ноября, администрация города представила народным избранникам отчет об исполнении городского бюджета за 9 месяцев текущего года.

Основные параметры бюджета города на 2021 год (с учетом внесенных корректировок) утверждены в следующих размерах: доходы — 10 644,9 млн рублей, расходы — 11 470 млн рублей, плановый дефицит — 825,1 млн рублей.

За 9 месяцев 2021 года бюджет города исполнен по доходам в сумме 6 644,6 млн рублей или 62,4 процента к годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года доходы увеличились на 1 200,0 млн рублей, или на 22 процента.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Орла исполнены в сумме 1 732,7 млн рублей, или 67,4 процента к утвержденному бюджету. Безвозмездные поступления исполнены, в сумме 4 911,9 млн рублей, или 60,8 процента к годовому плану.

Поступления налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,8 процента или на 274,5 млн рублей, за счет увеличения поступлений НДФЛ на 61,6 млн рублей, земельного налога на 28,1 млн рублей, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения па 47,3 млн рублей, арендной платы за земли на 28,2 млн рублей, прочих доходов от использования имущества на 8,4 млн рублей, доходов от продажи земельных участков на 22,5 млн рублей, доходов от перечисления части прибыли МП на 1,7 млн рублей.

Снижение к аналогичному периоду 2020 года наблюдается лишь по ЕНВД на 80,2 млн рублей в связи с отменой этого налога с 1 января 2021 года, штрафам, санкциям на 14,5 млн рублей в связи с изменением, порядка зачисления штрафных санкций (суммы штрафов, за правонарушения, выявленные должностными лицами органов контроля, подлежат зачислению в бюджеты тех уровней, за счет средств бюджетов которых осуществляется финансовое обеспечение деятельности указанных органов).

Объем полученных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней по сравнению с аналогичным периодом 2020 увеличился на 23,3% или в абсолютном выражении на 944 млн рублей (из них дотации увеличились на 816 млн рублей).

Расходная часть бюджета города Орла за 9 месяцев 2021 года составила 6 617,0 млн рублей, или 57,7 процентов от плана года.

Финансирование расходов из бюджета Орла осуществлялось в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и доведенными лимитами бюджетных обязательств на 2021 год на основании заявок главных распорядителей средств бюджета в соответствии с поступающими доходами.

Расходная часть бюджета сохраняет свою социальную направленность. На социально-культурную сферу израсходовано 4 183,4 млн рублей, что составляет 63,2% общего объема расходов бюджета.

Основные направления расходования средств бюджета за 9 месяцев 2021 года сложились следующим образом.

Расходы на образование составили 3 822,2 млн рублей или 62,6% от плана года, с увеличением к аналогичному периоду 2020 года на 566,4 млн рублей или на 17,4%.

На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда (включая расходы, произведенные в виде субсидий на выполнение муниципального задания бюджетными учреждениями) за 9 месяцев 2021 года направлено 2 758,3 млн рублей, что составляет 72,2 % от общих расходов по отрасли.

За 9 месяцев 2021 года средняя заработная плата списочного состава педагогических работников общеобразовательных учреждений составила 31 541,22 рублей (из них учителей — 32 229,56 рублей), учреждений дополнительного образования детей — 28 877,41 рублей, дошкольных образовательных учреждений — 29 110,65 рублей.

Расходы на питание произведены в размере 105,2 млн рублей. На организацию питания школьников направлено 30,3 млн рублей, воспитанников дошкольных образовательных учреждений — 74,9 млн рублей.

Расходы на культуру сложились в размере 190,2 млн рублей или 74,9% от плана года.

Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры за 9 месяцев 2021 года составил 24 794,00 рубля.

Расходы на физическую культуру и спорт — 12,7 млн рублей или 29,4% от годовых ассигнований.

На социальную политику израсходовано 158,4 млн рублей или 39,1% от годовых назначений.

Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составляют расходы на национальную экономику — 776,5 млн рублей или 32,6% от утвержденного бюджета.

Основным направлением в этом разделе являются расходы, осуществляемые из Дорожного фонда города.

Расходы Дорожного фонда за 9 месяцев 2021 года исполнены в размере 728,9 млн рублей или 31,3% к годовому плану. Из общего объема расходов средства областного бюджета — 713,0 млн рублей, средства городского бюджета-15,9 млн рублей.

Средства направлены на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них — 1,3 млн рублей, на содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети — 368,9 млн рублей, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ремонт — 13,9 млн рублей, капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019-2024 годы» — 274,1 млн рублей, устройство (монтаж) средств организации и регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах города — 2,1 млн рублей, благоустройство дворовых территорий в рамках реализации МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» — 66,8 млн рублей, устройство новых, реконструкция, дооборудование существующих линий электроосвещения в пределах, улично­-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Орел» — 0,4 млн рублей, выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского и областного Совета народных депутатов — 1,4 млн рублей.

Субсидии транспортным организациям составили 47,5 млн рублей или 80% от годовых ассигнований.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 824,3 млн рублей или 64,2% от годовых ассигнований.

На благоустройство города израсходовано 441,6 млн рублей или 82,8% от годовых ассигнований.

За 9 месяцев 2021 года расходы бюджета в рамках реализации национальных проектов на территории Орла составили 820,2 млн рублей, из них средства вышестоящих бюджетов — 804,6 млн рублей, средства городского бюджета — 15,6 млн рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга составили 113,6 млн рублей или 71,5% от годового плана.

Профицит бюджета города Орла за 9 месяцев 2021 года составил 27,6 млн рублей.

По итогам обсуждения этого вопроса, депутаты приняли к сведению отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2021 года. Народные избранники рекомендовали городской администрации принять исчерпывающие меры по выполнению плановых показателей всех доходных источников, в том числе по доходам от реализации муниципального имущества, так как невыполнение показателей по ним приведет к неисполнению принятых расходных обязательств и росту кредиторской задолженности. Кроме того, администрации необходимо обеспечить исполнение расходов бюджета в утвержденных объемах, повысить качество управления финансами в части снижения муниципального долга, кредиторской задолженности перед бюджетными организациями Орла, а также повысить ответственность должностных лиц за надлежащее исполнение обязанностей в области соблюдения требований бюджетного законодательства по исполнению городского бюджета.