Об исполнении бюджета города Орла за 1-е полугодие 2014 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 53/0985-ГС от 28 августа 2014 года
(принято на пятьдесят третьем
заседании городского Совета)
Об исполнении бюджета города Орла за 1-е полугодие 2014 года
Заслушав информацию администрации города Орла об исполнении бюджета города Орла за 1-е полугодие 2014 года, с учётом заключения Контрольно-счётной палаты города Орла, Орловский городской Совет народных депутатов отмечает, что бюджет города Орла за 1-е полугодие 2014 года по доходам при плане 2 148 501,9 тыс. рублей исполнен в сумме 2 097 886,6 тыс. рублей или 97,6%. Плановые показатели по доходам не выполнены на 50 615,3 тыс. рублей (- 2,4%).
По сравнению с аналогичным периодом 2013 года доходная часть бюджета города Орла снизилась на 54 051,8 тыс. рублей или на 2,5%.
План 1-го полугодия 2014 года по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 100,5% (+ 4 942,8 тыс. рублей). Перевыполнение плана отмечается в основном по доходам от сдачи в аренду имущества – на 22 136,1 тыс. рублей или в 1,5 раза; земельному налогу - на 5 985,5 тыс. рублей или на 3,2%; государственной пошлине – на 5 799,6 тыс. рублей или в 1,5 раза; доходам от продажи земельных участков – на 5 339,9 тыс.рублей или в 2,2 раза; доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки – на 3 805,6 тыс. рублей или на 6,1%; доходам от оказания платных услуг (работ) – на 3 088,1 тыс. рублей или в 1,4 раза; налогу на доходы физических лиц – на 1 900,8 тыс. рублей или на 0,4%; единому сельскохозяйственному налогу – на 1 694,8 тыс. рублей или в 2,7 раза.
В то же время по отдельным видам доходов наблюдается невыполнение плановых показателей. Так, по доходам от реализации имущества план не выполнен на 35 156,6 тыс. рублей или на 31,5%; единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности – на 5 392,2 тыс. рублей или на 4,3%; акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – на 1 355,3 тыс. рублей или на 26%; штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 912,6 тыс. рублей или на 4,2%; налогу на имущество физических лиц – на 912,5 тыс. рублей или на 17%; налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – на 162,7 тыс. рублей или на 5,4%.
Исполнение плана по собственным доходам к годовому плану составило 40,4%, что ниже аналогичного показателя за соответствующий период прошлого года на 4,8 процентных пункта. При этом, налоговые доходы исполнены на 44,8 %
(-1,2 процентных пункта к уровню 1-го полугодия 2013 года), неналоговые доходы - на 31,5% (-11,8 процентных пункта). Наименьший процент исполнения наблюдается по доходам от реализации имущества – 16,6%, перечислению в бюджет города части прибыли муниципальными предприятиями – 18,2%, дивидендам по акциям – 18,4%.
По налоговым и неналоговым доходам в сравнении с 1-м полугодием 2013 года поступления снизились на 286 649,0 тыс.рублей или на 21,3%, в том числе по налоговым доходам на 166 328,1 тыс.рублей (-17,5%), по неналоговым доходам - на 120 320,9 тыс.рублей. (-30,3%).
В отчётном периоде отмечается продолжающийся рост дебиторской задолженности по платежам за предоставление имущества в аренду. В сравнении с началом текущего года указанная задолженность возросла на 2 255,3 тыс. рублей или на 3,5% и составила 66 098,1 тыс.рублей. По доходам от использования рекламного пространства задолженность также увеличилась на 4 618,6 тыс. рублей или в 3 раза и составила 6 976,2 тыс. рублей.
Исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям от других бюджетов в отчётном периоде составило в пределах плана - 1 093 341,9 тыс. рублей или 43,4% от годового плана. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов увеличились на 223 275,3 тыс. рублей или 25,7%.
Бюджет города Орла за 1-е полугодие 2014 года по расходам исполнен на 96,3%. При плане 2 312384,7 тыс. рублей израсходовано 2 226 246,6 тыс.рублей или 39,7% от годового плана. План отчётного периода по расходам не выполнен в общей сумме на 86 138,1 тыс. рублей, в том числе за счёт собственных средств - на 11 111,4 тыс.рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы городского бюджета увеличились на 117 924,1 тыс.рублей или на 5,6%. Расходы бюджета за счёт собственных средств уменьшились на 149 613,2 тыс.рублей или на 10,7%.
На социально-культурную сферу при плане 1 698 351,9 тыс. рублей израсходовано 1 624 536,7 тыс. рублей или 73% от общего объёма расходов. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года расходы на социальную сферу выросли на 85 365,8 тыс. рублей или на 5,5 %. Расходы на образование в отчётном периоде составили 1 481 065,4 тыс. рублей или 95,9% от плана 1-го полугодия и 51,2% от годового плана, что больше на 99 596,2 тыс. рублей или на 7,2% к уровню аналогичного периода 2013 года. Расходы на культуру и кинематографию составили 57 210,9 тыс. рублей или 99,5% от плана и 35,3% от годового плана, что меньше на 4 187,3 тыс. рублей или на 6,8% к уровню аналогичного периода 2013 года. Расходы на социальную политику составили 78 318,9 тыс. рублей или 90,6% от плана и 37,2% от годового плана (-6 352,5 тыс. рублей или на 7,5% меньше к уровню аналогичного периода 2013 года). Расходы на физическую культуру и спорт составили 7 941,5 тыс.рублей или 81,1% от плана и 33% от годового плана (-3 690,6 тыс.рублей или на 31,7% меньше к уровню аналогичного периода 2013 года).
Расходы по разделу «Национальная экономика» сложились в сумме 173 898,2 тыс.рублей или 23% от годового плана, из них по городским полномочиям – 96 205,1 тыс.рублей или 37,7% от годового плана. Наибольшую часть (81,7%) по разделу составили расходы на «Дорожное хозяйство» - 142 017,8 тыс. рублей или 98,6% от плана отчётного периода и лишь 22,4% от годовых бюджетных назначений, в том числе на содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети – 68 905,8 тыс. рублей, что на 44 252,5 тыс. рублей меньше, чем в 1 полугодии 2013 года (113 158,3 тыс. рублей), на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог – 24 062,6 тыс. рублей, на ремонт внутридворовых территорий и проездов к ним – 11 780,6 тыс. рублей, на строительство дорог – 25 901,2 тыс. рублей, на строительство объектов дорожной инфраструктуры в целях повышения уровня безопасности дорожного движения – 11 361,0 тыс. рублей. В сравнении с 1 полугодием 2013 года расходы по подразделу «Дорожное хозяйство» уменьшились на 19 650,5 тыс. рублей или на 12,2%.
На выплату субсидий транспортным организациям, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальной маршрутной сети города Орла направлено в пределах плана 29 188,2 тыс. рублей, что на 8 409,2 тыс. рублей или 22,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2013 года. По отношению к годовому плану расходы на транспорт составили 26,2%.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 154 353,2 тыс. рублей, что составляет 97,3% от плана отчётного периода и 15,6% от годового плана. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы по разделу увеличились на 15 375,8 тыс. рублей или на 11,1%.
На жилищное хозяйство при плане 53 134,8 тыс. рублей израсходовано 52 339,7 тыс.рублей или 98,5% от плана отчётного периода и 14,6% к годовым бюджетным назначениям, в том числе на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 50 214,5 тыс.рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы по подразделу уменьшились на 3 754,3 тыс. рублей или на 6,7%.
На коммунальное хозяйство расходы составили в пределах плана 12 409,9 тыс.рублей и лишь 3,9% от годового плана. В сравнении с 1-м полугодием 2013 года расходы по подразделу увеличились на 11 789,3 тыс. рублей и направлены на изготовление схем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения города в сумме 3 200,0 тыс. рублей, на модернизацию системы водоснабжения (станция обезжелезивания и реконструкция участка водовода в районе ул. Мостовой) – 8 808,7 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство города Орла (без капитального строительства) при плане 55 719,6 тыс. рублей сложились в сумме 52 957 тыс. рублей или 95% от плана и 29,6% от годового плана. Средства направлены на уличное освещение – 24 700,1 тыс. рублей (-98,7 тыс. рублей или на 0,4% меньше к уровню аналогичного периода прошлого года); озеленение города – 12 675,6 тыс. рублей (-3 828,8 тыс.рублей или на 23,2% меньше к уровню аналогичного периода прошлого года); содержание мест захоронения – 391,6 тыс. рублей (-938,9 тыс. рублей или на 70,6% меньше к уровню аналогичного периода прошлого года), прочие мероприятия по благоустройству – 9 943,5 тыс.рублей (+249,1 тыс.рублей или на 2,6% больше к уровню аналогичного периода прошлого года).
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства составили 125 033,1 тыс. рублей или 98,5% от плана и 14,6% от годового плана, в том числе за счёт средств местного бюджета – 29 259,5 тыс. рублей или 15,9% от годового плана, за счёт средств областного бюджета – 95 773,6 тыс. рублей или 14,2% от годового плана. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы на указанные цели выросли на 37 100,3 тыс. рублей или на 42,2% в основном за счёт увеличения финансирования из областного бюджета.
Из двух муниципальных программ, запланированных в 2014 году, в отчётном периоде по муниципальной программе «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2014-2016 годы») средства израсходованы в пределах плана в сумме 67 795,8 тыс. рублей. Однако, по отношению к годовому плану бюджетные назначения исполнены лишь на 8,7%. Расходы на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2014-2016 годы» при годовом плане 3 224,0 тыс. рублей в отчётном периоде не планировались и не производились.
На реализацию ведомственных целевых программ при плане 8 866,2 тыс. рублей израсходовано 8 439,3 тыс.рублей или 95,2%. При сравнительно высоком уровне исполнения показателей за отчетный период в разрезе программ
(74,6% - 99,9%) отмечается низкое освоение годовых бюджетных назначений по пяти из девяти ведомственным целевым программам (не более 27,2%). Исполнение ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Орле на 2014-2015 годы» при годовом плане в сумме 1 000,0 тыс. рублей составило 29,6 тыс.рублей или 3%.
Отмечается существенный рост кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях города Орла. В сравнении с началом отчётного года она увеличилась по городским полномочиям на 93 777,0 тыс. рублей или в 2,1 раза и составила 176 789,0 тыс. рублей, что свидетельствует о существенном недофинансировании принятых расходных обязательств.
Бюджет города Орла за 1-е полугодие 2014 года исполнен с дефицитом в размере 128 360,0 тыс. рублей.
На основании вышеизложенного,
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.Отчёт об исполнении бюджета города Орла за 1-е полугодие 2014 года принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации города Орла:
2.1. принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, исполнению бюджетных ассигнований в полном объёме, сокращению дебиторской задолженности по неналоговым доходам и снижению кредиторской задолженности учреждений города Орла;
2.2. обратить внимание на низкий уровень освоения годовых бюджетных назначений по расходным обязательствам.
3. Главным администраторам доходов городского бюджета осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять и учитывать резервы для увеличения годовых назначений по доходам и риски их невыполнения.
4. Главным распорядителям бюджетных средств городского бюджета обеспечить эффективное исполнение соответствующих статей бюджета в полном объёме. Осуществлять постоянный ведомственный контроль в сфере своей деятельности.
Мэр города Орла С. А. Ступин
