Об отчёте «Об исполнении бюджета города Орла за 2013 год»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ 49/0921-ГС от 29 мая 2014 года
(принято на сорок девятом
заседании городского Совета)
Об отчёте «Об исполнении бюджета города Орла за 2013 год»
Рассмотрев отчёт администрации города Орла «Об исполнении бюджета города Орла за 2013 год», с учётом заключения Контрольно-счётной палаты города Орла, предложений и замечаний, высказанных в ходе публичных слушаний по отчёту «Об исполнении бюджета города Орла за 2013 год», Орловский городской Совет народных депутатов отмечает следующее. Бюджет города Орла за 2013 год по доходам исполнен в сумме 6 140 468,4 тыс.рублей, что составляет 91,4% от плана, в том числе по собственным доходам в сумме 3 304 818,9 тыс.рублей (100,6%). По сравнению с 2012 годом доходы бюджета города Орла увеличились на 1 224 559,6 тыс.рублей или на 24,9%, из них собственные доходы - на 725 168,8 тыс.рублей или на 28,1%. Положительная динамика отмечается по налогу на доходы физических лиц (+151 728 тыс.рублей или 111,9% к уровню 2012 года), налогу на имущество физических лиц (+2 422 тыс.рублей или 122,6 % к уровню 2012 года), земельному налогу (+9 027,2 тыс. рублей или 102,6% к уровню 2012 года), государственной пошлины (+6 322,4 тыс.рублей или 127,6% к уровню 2012 года); доходам от использования и реализации имущества (+530 597,9 тыс.рублей или в 2,1 раза к уровню 2012 года), доходам от продажи земельных участков (+33 478,9 тыс.рублей или в 1,4 раза к уровню 2012 года). Плановые назначения 2013 года выполнены по большинству доходных источников. Более 47% доходов бюджета города Орла сформировано за счёт безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней. В 2013 году указанные поступления составили 2 902 709,9 тыс.рублей или 84,5% от плана. При этом, в отчётном периоде недополучено доходов в сумме 574 692,8 тыс.рублей, из них по межбюджетным трансфертам – 531 607,7 тыс.рублей. По сравнению с 2012 годом объём полученных межбюджетных трансфертов увеличился на 24,1% или на 562 876,5 тыс.рублей.По собственным доходам невыполнение плана отмечается по следующим источникам: доходам от продажи земельных участков на 50 561,2 тыс.рублей (69,2%), перечислениям части прибыли муниципальными предприятиями на 17 262,2 тыс.рублей (36,1%), единому налогу на вменённый доход на 16 327,0 тыс.рублей (93,8%), единому сельскохозяйственному налогу на 4 545,6 тыс.рублей (37,6%).Бюджет города Орла за 2013 год по расходам исполнен на 88,8%, при плане 7 037 182,3 тыс.рублей израсходовано 6 248 522,0 тыс.рублей. Неисполнение плана составило 788 660,3 тыс. рублей, в том числе по городским полномочиям - 199 314 тыс.рублей, по областным полномочиям - 589 346,3 тыс.рублей. По сравнению с 2012 годом расходы городского бюджета увеличились на 1 167 061,3 тыс.рублей или на 23%, в том числе за счёт собственных средств на 708 142 тыс.рублей. План по расходам выполнен по общегосударственным вопросам на 93%, национальной экономике – 87,4%, жилищно-коммунальному хозяйству – 64,2%, охране окружающей среды – 96,0%, образованию – 95,4%, культуре – 99,1%, физической культуре и спорту – 84,1%, социальной политике – 91,9%.На социально-культурную сферу при плане 4 042 747,1 тыс.рублей израсходовано 3 848 187,6 тыс.рублей, что составляет 61,6% общего объема расходов бюджета города Орла, по сравнению с 2012 годом расходы на выросли на 907 652,0 тыс.рублей или на 30,9%.На дорожное хозяйство израсходовано 1 070 606,6 тыс.рублей или 87,7% от плана (за счёт средств городского бюджета в сумме 307 859,0 тыс. рублей), в том числе: на содержание улично-дорожной сети города - 296 957,8 тыс.рублей, на строительство, капитальный ремонт и ремонт автодорог – 680 350,1 тыс.рублей, ремонт дворовых территорий и проездов к ним – 91 083,9 тыс. рублей, приобретение уборочной техники – 2 139,3 тыс.рублей. По сравнению с 2012 годом расходы на дорожное хозяйство увеличились на 435 758,2 тыс.рублей или в 1,7 раза, в том числе за счёт собственных средств на 123 051,2 тыс.рублей.Транспортным предприятиям на возмещение недополученных доходов от осуществления перевозок по месячным проездным билетам учащихся и пенсионеров перечислено из бюджета 78 594,5 тыс.рублей, на содержание, ремонт, реновацию переданного в безвозмездное пользование муниципального имущества – 26 699,9 тыс.рублей, на приобретение 1-го трамвая израсходовано 14 669,7 тыс. рублей. Расходы транспортным предприятиям в отчётном периоде в сравнении с 2012 годом увеличились на 29 439,7 тыс. рублей или на 32,4%.Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 679 487,4 тыс. рублей или 64,2% от плана, том числе за счёт собственных средств – 409 446,9 тыс. рублей. В сравнении с 2012 годом расходы по данному разделу в отчётном периоде уменьшились на 284 320,2 тыс.рублей или на 29,5%. При этом расходы городского бюджета на эти цели увеличились на 48 728,9 тыс.рублей.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в 2013 году составили 1 274 114,9 тыс.рублей или 71,2% от плана, в том числе за счёт областного бюджета – 1 095 167,6 тыс.рублей, городского бюджета – 178 947,4 тыс.рублей. В сравнении с 2012 годом расходы на капитальное строительство выросли на 380 475,8 тыс. рублей или на 42,6%.На благоустройство города израсходовано 176 256,1 тыс.рублей или 79% от запланированного. Средства направлены на уличное освещение в сумме 59 878,9 тыс.рублей (с ростом к уровню 2012 года на 1 622,8 тыс.рублей или на 2,8%), озеленение города – 50 235,5 тыс.рублей (с ростом к уровню 2012 года на 10 871,0 тыс.рублей или на 27,6%), содержание мест захоронения – 8 230,6 тыс.рублей (с ростом к уровню 2012 года на 2 157,7 тыс.рублей или на 35,5%), прочие мероприятия по благоустройству (уборка и благоустройство скверов и парков города, ремонт гирлянд, монтаж-демонтаж сценического оборудования, выплату заработной платы работникам молодёжных экологических отрядов, содержание пляжей и др.) – 35 716,5 тыс.рублей (с ростом к уровню 2012 года на 1 262,7 тыс. рублей или на 3,7%). За счёт средств, выделенных на благоустройство в 2013 году, осуществлены расходы на ликвидацию стихийных свалок в сумме 3 619,6 тыс. рублей, разработку ПСД на капремонт площади им. Ленина – 983,4 тыс.рублей, на строительство сетей наружного освещения – 1 168 тыс.рублей, на строительство и реконструкцию набережных реки Оки и реки Орлик – 13 610,7 тыс.рублей.На низком уровне в 2013 году исполнены городские полномочия по содержанию, текущему ремонту, оплате отопления свободных нежилых помещений в многоквартирных домах – 10% (план - 5 014 тыс.рублей, факт - 500,9 тыс.рублей), строительству линий электропередач уличного освещения – 12,1% (план - 9 670,7 тыс.рублей, факт - 1 168 тыс.рублей), содержанию детских спортивных и игровых площадок – 16,9% (план - 2 292 тыс.рублей, факт - 386,6 тыс.рублей), обследованию жилых домов, имеющих высокий уровень физического износа, не признанных в установленном порядке аварийными – 34,0% (план - 500 тыс. рублей, факт - 170,2 тыс.рублей), оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности – 36,2% (план - 9 649 тыс. рублей, факт - 3 491,5 тыс.рублей), изготовлению схем тепло- и водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации – 37,5% (план - 12 000 тыс.рублей, факт - 4 500 тыс.рублей).Ведомственная целевая программа «Обновление муниципального городского пассажирского транспорта города Орла на 2012 -2014 годы» выполнена в 2013 году лишь на 32,0% (план - 15 500 тыс.рублей, факт - 5 103,1 тыс.рублей), а на приобретение объектов движимого имущества в муниципальную собственность по разделу «Дорожное хозяйство» при плане 10 000 тыс.рублей израсходовано всего 2 139,3 тыс. рублей или 21,4%.Плановые назначения на реализацию 12-и городских целевых программ в 2013 году в целом освоены на 86,5 % (план - 349 727,3 тыс. рублей, факт - 302 510,3 тыс. рублей). Неисполнение составило 47 217,0 тыс. рублей. По сравнению с 2012 годом программные расходы бюджета увеличились на 4 587,7 тыс. рублей или на 1,5%.Наибольшее невыполнение отмечается по Долгосрочной городской целевой программе «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла». При плане 254 013,7 тыс. рублей фактическое исполнение составило 211 446,3 тыс. рублей или 83,2%. Не направлялись средства городского бюджета на реализацию мероприятий по Долгосрочной городской целевой программе «О внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2013-2015 годы», утверждённые на 2013 год в сумме 400,0 тыс. рублей. По остальным программам расходы произведены в пределах от 91,6% до 100%.Кредиторская задолженность учреждений города (по городским полномочиям) по состоянию на 01.01.2014 года составила 83 012 тыс. рублей, что на 47 318 тыс.рублей или на 36,3% ниже её уровня на начало отчётного периода.Дефицит бюджета при плане 322 021,1 тыс. рублей составил 108 053,6 тыс. рублей. Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2014 года составил 698 500,6 тыс. рублей, в том числе кредиты от кредитных организаций – 662 500,6 тыс.рублей.На основании вышеизложенного
ОРЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ
1.Отчёт «Об исполнении бюджета города Орла за 2013 год» утвердить.
2. Рекомендовать администрации города Орла:
2.1. Принять меры по своевременному и полному поступлению в городской бюджет всех доходных источников, исполнению бюджетных ассигнований в полном объёме, сокращению дебиторской задолженности по неналоговым доходам и снижению кредиторской задолженности учреждений города Орла;
2.2. Обратить внимание на неравномерное финансирование и исполнение отдельных статей расходов бюджета, на низкий уровень освоения годовых бюджетных назначений по ряду расходов.
3. Главным администраторам доходов городского бюджета осуществлять постоянный мониторинг исполнения показателей по доходам бюджета, выявлять и учитывать резервы для увеличения годовых назначений по доходам и риски их невыполнения.
4. Главным распорядителям бюджетных средств городского бюджета обеспечить эффективное исполнение соответствующих статей бюджета. Постоянно осуществлять ведомственный контроль в сфере своей деятельности.
Мэр города Орла С.А. Ступин
